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宁夏回族自治区社会科学院2015年度部门决算公开
发布日期:2016.12.21    |   发布处:院财务后勤中心   |   阅读次数:

目录

  第一部分 单位概况

      一、部门决算单位构成

      二、部门职责和机构设置

  第二部分 2015年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、财政拨款收入支出决算总表

      三、收入决算表

      四、支出决算表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2015年度部门决算数据说明

      一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

      二、关于2015年度收入决算情况说明

      三、关于2015年度支出决算情况说明

      四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      八、关于2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      九、其他重要事项的情况说明

         (一)政府采购情况说明

         (二)国有资产占有使用情况说明

         (三)预算绩效管理工作开展情况

  第一部分 单位概况

  一、部门决算单位构成

  从决算算单位构成看,宁夏社会科学院部门决算包括:宁夏社会科学院本级决算算。

  目前,全院有15个所处室中心。其中有4个职能处室,分别为办公室、科研组织处、纪检组(监察室、机关党委)、财务后勤管理中心;11个科研和科研辅助机构,分别为综合经济研究所、农村经济研究所、社会学法学研究所、文化研究所、回族伊斯兰教研究所(挂中东伊斯兰国家研究所牌子)、历史研究所、宁夏国史研究所(国史编审委员会办公室)、地方志编审委员会办公室(挂地方志编纂处牌子)、宁夏少数民族古籍整理出版规划领导小组办公室、社科图书资料中心、期刊中心。其中,地方志编审委员会办公室(挂地方志编纂处牌子)、宁夏国史编审委员会办公室、宁夏少数民族古籍整理出版规划领导小组办公室,是自治区指导协调全区方志工作、国史工作和少数民族古籍整理的职能部门。

  二、主要职能

  宁夏社会科学院是自治区唯一的综合性哲学社会科学研究机构,是自治区重要的哲学社会科学研究基地,是自治区党委、政府重要智库。其前身是1962年10月成立的宁夏民族历史研究室,1964年3月改建为宁夏哲学社会科学研究所,1966年“文革”开始后被撤消,1979年9月恢复重建,1981 年8月19日经自治区党委研究同意,正式更名为宁夏社会科学院,是自治区人民政府直属正厅级事业单位。主要职责是:以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻执行党和国家有关社会科学研究工作的方针、政策及自治区党委、政府的有关决定,将宁夏社会科学院建设成为自治区社会科学研究工作的中心。突出具有地方特色、民族特色学科的研究,加强对我区改革开放和经济社会发展中重大理论问题和实际问题的研究。制定全院科学研究、学科调整、队伍建设、对外交流规划和计划并组织实施。编辑、出版、发行《宁夏社会科学》、《回族研究》和《西夏研究》等。按照干部管理权限,对全院中层干部进行考察、申报、任免、奖惩和监督,负责全院科研人员专业技术职称的评定、考核工作。承办自治区党委、政府交办的其他工作任务。

  宁夏社科院主办有《宁夏社会科学》《回族研究》《西夏研究》三个国内外公开发行学术类期刊和《新智库》报、内刊《宁夏史志》。其中《宁夏社会科学》《回族研究》是中文类核心期刊。承办的《宁夏经济蓝皮书》《宁夏社会蓝皮书》《宁夏文化蓝皮书》《宁夏反腐倡廉蓝皮书》《宁夏生态蓝皮书》等系列蓝皮书,《宁夏年鉴》《宁夏智库报告:宁夏重大现实问题研究》《决策咨询》《呈阅件》《试验区建设理论动态》《社科工作动态》等,都是宁夏社科院服务自治区经济社会发展的学术品牌。

  第二部分 2015年度部门决算表(详见附表)

  第三部分 2015年度部门决算数据说明

  一、关于宁夏社会科学院2015年度收入支出决算总体情况说明:2015年决算总收入为3716.31万元,较上年相比增加了697.44万元,增幅23.1%,主要原因是2015年取得项目经费的增加及人员经费的增加。2015年决算总支出为3594.21万元,较上年相比增加了388.28万元,增幅12.11%,主要原因是项目经费的支出及人员经费的支出。

  二、关于宁夏社会科学院2015年度收入决算情况说明:本年取得收入总额为3716.31万元,其中1、取得财政拨款收入3334.55万元,较上年增加600.64万元,增幅21.97%,主要原因是项目经费的增加及人员经费的增加。2、取得事业收入377.87万元。主要是全国规划办拨付国家级课题及期刊资助经费、自治区规划办拨付区级课题、以及自治区宣传部等拨付的其他横向课题经费。3、取得其他收入3.89万元,其他收入项主要是利息收入。

  三、关于宁夏社会科学院2015年度支出决算情况说明:本年共发生支出3594.21万元,其中基本支出2184.55万元,项目支出1409.66万元。

  四、关于宁夏社会科学院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:本年取得财政拨款收入3334.55万元,其中基本支出拨款2184.55万元,项目拨款1150万元;发生财政拨款支出3340.34万元,其中基本支出2184.55万元,项目支出1155.79万元。

  五、关于宁夏社会科学院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:本年财政拨款支出3321.71万元,其中基本支出2184.55万元,项目支出1137.16万元。

  六、关于宁夏社会科学院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:本年财政拨款基本支出2184.55万元,其中工资福利支出1283.42万元,商品和服务支出139.03万元,对个人和家庭的补助支出760.93万元和其他资本性支出1.17万元。

  七、关于宁夏社会科学院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

  本年财政拨款“三公”经费支出总额为56.49万元,其中公务接待费5.77万元、公务用车运行维护费43.11万元、因公出国费7.61万元。其中2015年公务车运行费较上年增加1.49万元,主要原因是:1、我单位地处西夏区,是区本级单位中除自治区党校外的唯一一个还在西夏区的单位,经常需要往返老城、开发区、西夏区,运行成本有增无减;2、2015年全区修志工作全面启动,方志办用车频繁,虽然严格控制车辆运行和费用开支,但车辆实际使用经费并没有减少,,从而也导致了2015年车辆经费不足;3、因我院科研单位的性质,需要经常在市县调研,2015年项目较上年增加,加大了调研力度,用车频率增加;4、驾驶员在编人员退休,造成司机短缺,临时聘请驾驶员后,产生人员费用;5、我院车辆基本都已行驶几十万公里,车况老化,维修费也随之增加,综合以上因素,造成2015年公务车运行费较上年有所增加。

  八、关于宁夏社会科学院2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:本年政府性基金预算拨款项目支出18.63万元,主要为解放宁夏系列丛书出版经费在2015年支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况说明

  本年纳入政府采购预算资金240万元,实际采购金额为157万元,主要为《宁夏通志》重印费。

  (二)国有资产占有使用情况说明

  2015年资产总额为2615.14万元,较上年增加284.8万元,增幅12%,原因主要是财政应返还额度较上年增加以及固定资产采购有所增加。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  根据《宁夏回族自治区预算绩效管理工作实施方案》的有关规定,我院提出了宁夏社会科学院预算绩效管理工作意见,为进一步制定我院工作实施方案打下基础。同时,加强了项目执行过程中绩效管理,逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。目前在部门预算编制的过程中,已经同步编制项目绩效表。另外为了加强对预算绩效管理的学习运用,提高我院各部门预算绩效管理业务素质,我院积极组织全院各所部处室负责人、项目负责人及报账员进行了预算绩效管理的专题培训,为今后我院预算绩效管理工作的开展打下良好的基础,同时也不断提升了财务管理和预算执行的能力

附:财政拨款收入支出决算总表.XLS

收入决算表.XLS

收入支出决算总表.XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

支出决算表.XLS

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